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甘肃省监狱管理局2019年度决算公开说明

责任编辑:甘肃省监狱管理局 发布时间:2020-08-21 阅读次数:
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甘肃省监狱管理局2019年度决算公开说明


目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概括


一、职能职责

我局主要职责为:贯彻执行国家关于监狱工作的方针、政策;负责拟订全省监狱工作规划、政策和规章制度;负责组织实施全省监狱布局调整和体制改革工作。负责国家监狱法律、法规的贯彻落实,监督检查刑罚执行情况;负责全省监狱系统的基础建设、行政经费以及国有资产的管理和运营;负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队在刑罚执行中的关系;负责指导全省监狱的对外交流和宣传工作;组织、指导监狱理论研究工作;履行国有资产出资人监管全省监狱企业国有资产的职责,确保国有资产的保值增值;负责承办省委、省政府交办的其他事项等。

二、机构设置

甘肃省监狱管理局内设职能处室包括:办公室、刑罚执行处、狱政管理处、教育改造处、生活卫生装备处、财务国有资产管理处、规划基建处、劳动改造和安全生产监管处、组织人事处、宣传教育处、离退休干部工作处、机关党委、纪委(行政监察)、审计处、系统工会、监狱工作协会。

甘肃省监狱管理局二级预算单位20个,包括:甘肃省兰州监狱、甘肃省临夏监狱、甘肃省天水监狱、甘肃省平凉监狱、甘肃省天祝监狱、甘肃省永登监狱、甘肃省定西监狱、甘肃省甘谷监狱、甘肃省白银监狱、甘肃省金昌监狱、甘肃省武都监狱、甘肃省酒泉监狱、甘肃省女子监狱、甘肃省武威监狱、兰州新桥监狱、甘肃省合作监狱、局机关、甘肃省监狱管理局警官培训中心、甘肃省监狱管理局物资站、甘肃肃监狱管理局警官接待站。



第二部分  2019年度部门决算报表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

(以上内容详见附表)



第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计150,627.48万元,支出总计150,627.48万元。与2018年决算数相比,收入增加3113.91万元,增长2.11%,支出增加3113.91万,增长2.11%,主要原因是中央补助资金和年初结转的狱政设施建设、信息化项目增加。

本部门2019年度收入合计144,677.04万元,其中:财政拨款收入131,071.17万元,占90.6%;其他收入13,605.88万元,占9.4%。

本部门2019年度支出合计140,463.99万元,其中:基本支出95,370.54万元,占67.90%;项目支出45,093.45万元,占32.10%。

本部门2019年度年末结转和结余资金10,163.49万元,较上年增加4213.05万元,主要原因是部分监狱信息化项目和未管所、庆阳监狱建设项目按施工进度正常结转。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计144,677.04万元,与2018年决算数相比减少984.98万元,下降0.68%,具体情况如下:

(一)财政拨款收入131,071.17万元,与2018年决算数相比增加3709.07万元,增长2.91%。主要原因是中央补助资金增加。

(二)其他收入13,605.88万元,与2018年决算数相比减少4694.04万元,下降25.65%。主要原因是2018年度补发了以前年度监狱警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计140,463.99万元,与2018年决算数相比减少1,099.14万元,下降0.78%。具体情况如下:

(一)基本支出95,370.54万元,占67.90%,与2018年决算数相比下降3914.28万元,下降3.94%,主要原因是2018年度补发了以前年度监狱警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助。

(二)项目支出45,093.45万元,占32.10%,与2018年决算数相比增加2815.14万元,增长6.66%。主要原因是上年未完成的信息化项目及狱政设施维修改造等项目在本年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计131,071.17万元,与2018年决算数相比增加3709.07万元,增长2.91%,主要原因是中央补助资金增加。与年初预算数相比增加23807.42万元,增长22.20%,主要原因是中央财政补助资金增加以及警察人员经费正常调标增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计126,858.12万元,与2018年决算数相比增加3594.91万元,增长2.92%。主要原因是中央财政补助资金增加。与年初预算数相比增加19602.04万元,增长18.28%。主要原因是追加了中央财政补助资金及监狱基本建设项目资金,警察人员经费正常调标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出126,858.12万元,与2018年决算数相比增加3,594.91万元,增长2.92%。主要原因是中央财政补助资金增加。主要用于以下几个方面: 

1.公共安全支出106,316.75万元,占83.81%,与年初预算数相比增加17,195.56万元,增长19.29%,主要原因是追加了中央财政补助资金及监狱基本建设项目资金,警察人员经费正常调标增加。

2.社会保障与就业支出11,862.73万元,占9.35%,与年初预算数相比增加2,101.06万元,增长21.52%,主要原因是离休人员经费、抚恤金、养老保险支出增加。

3.卫生健康支出4,823.03万元,占3.80%,与年初预算数相比增加305.42万元,增长6.76%,主要原因是医疗保险缴存基数正常调整。

4.住房保障支出3,855.61万元,占3.04%,与年初预算数相比增加0.00万元,无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88,421.64万元。其中:人员经费77,891.84万元,与2018年决算数相比减少1,671.73万元,下降2.10%,主要原因是2018年度补发了以前年度监狱警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助,大部分监狱退休人员交由社保发放退休金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费10,529.80万元,与2018年决算数相比增加347.92万元,增长3.42%,主要原因是维修费、按规定正常开展的职工活动等经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(户)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计332.70万元,与年初预算数相比减少190.43万元,下降36.40%,主要原因是我系统严格执行规定,“三公”经费按制度要求执行。与上年支出数相比减少38.86万元,下降10.46%,主要原因是我系统认真贯彻落实厉行节约的原则,严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本年我系统未发生因公出国费用。

公务用车购置费41.00万元,主要用于监狱购置公务用车。费用支出与年初预算数相比增加41.00万元,主要原因是因工作需要,监狱购置押解车1辆、垃圾车1辆。与上年支出数相比增加3.15万元,增长8.32%,主要原因是购置车辆数量较上年增加1辆,车辆购置支出增加。

公务用车运行维护费222.23万元,主要用于因公出差、日常监狱工作开展所用警务车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费、安全奖励费等。费用支出与年初预算数相比减少46.57万元,下降17.33%,主要原因是我系统严格按照公车管理使用规定,严控经费支出。与上年支出数相比减少13.29万元,下降5.64%,主要原因是我系统认真贯彻“中央八项”规定,严控经费支出。

公务接待费69.47万元,主要用于接受相关部门检查指导、调研交流等工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数相比减少184.86万元,下降72.69%,主要原因是我系统认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务接待费开支。与上年支出数相比减少28.72万元,下降29.25%,主要原因是我系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为162辆;国内公务接待879批次8,562人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出10,529.80万元,机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费与2018年决算数相比增加347.92万元,增长3.42%,主要原因是维修费、按规定正常开展的职工活动等经费支出增加。

其中:本年度会议费支出0.00万元,与年初预算数相比增加0.00万元,与2018年决算数相比减少2.94万元,下降100%,主要原因是我系统本年未发生会议有关支出。本年度培训费支出729.59万元,与年初预算数相比增加487.26万元,增长201.07%,主要原因是我系统警察业务类培训较多,当前培训费预算标准不能满足培训实际需求。与2018年决算数相比减少79.98万元,下降9.88%,主要原因是部分培训未完全开展。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计17,951.57万元,其中:政府采购货物支出10,284.48万元、政府采购工程支出7,187.95万元、政府采购服务支出479.14万元。授予中小企业合同金额11,118.67万元,占政府采购支出总额61.94%,其中:授予小微企业合同金额6,163.22万元,占政府采购支出总额的34.33%。主要用于采购狱政安防设施设备。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆162辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车134辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车16辆,其他用车主要是罪犯生活用车、消防车、救护车等。单价50万元(含)以上通用设备43台(套),单价100万元(含)以上专用设备54台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金3885.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:“监狱罪犯大病医疗补助经费”、“监狱企业技术改造及农场水利设施改造补助资金”、“庆阳监狱建设项目资金(一次性)”、“网络运行维护费”、“武威监狱建设项目资金(一次性)”等5个项目自评结果均为“优”,涉及资金2730.35万元。“干警服装费”、“业务补助及医疗设备购置经费”等2个项目自评结果为“良”,涉及资金1155万元。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

我部门2019年度无此类项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 140,463.99万元,自评结果为“中”。从评价情况来看,部门整体预算执行率93%,基本完成年度总体绩效目标,实现全省监狱实现持续安全稳定。在“部门管理”、“履职效果”、“能力建设”、“服务对象满意度”等指标上基本完成预期指标值,切实履行职能,同时,对产生偏差的指标分析产生原因,制定改进措施。

(二)部门评价情况

本部门组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金594.35万元,其中:“监狱罪犯大病医疗补助经费”项目评价结果为“优”,涉及资金594.35万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出5,861.96万元,其中:甘肃省兰州新桥监狱预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出 5,861.96万元。



第四部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省监狱管理局2019年部门项目支出绩效自评表.xlsx

甘肃省监狱管理局关于对甘肃省兰州新桥监狱2019年度整体支出绩效评价报告.docx

甘肃省监狱管理局(汇总).xls

甘肃省监狱管理局关于监狱罪犯大病医疗补助经费项目支出评价的报告.docx


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